🏢 यूएई कॉरपोरेट टैक्स कैलकुलेटर
मेनलैंड कंपनी, AED 30 लाख से कम राजस्व वाला छोटा कारोबार या क्वालिफ़ाइंग फ़्री ज़ोन पर्सन? अपना प्रकार चुनें, राजस्व और कर-योग्य आय डालें, और देय टैक्स व अपनी प्रभावी दर देखें।
संक्षिप्त उत्तर: यूएई कॉरपोरेट टैक्स कर-योग्य आय के पहले AED 3,75,000 पर 0% और उससे ऊपर 9% है। उदाहरण के लिए, AED 10,00,000 की कर-योग्य आय पर AED 56,250 टैक्स बनता है – यानी 5.63% की प्रभावी दर।
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यूएई कॉरपोरेट टैक्स कैलकुलेटर के इनपुट
परिणाम
देय यूएई कॉरपोरेट टैक्स
AED 56,250
कर-योग्य आय पर: AED 10,00,000
| पहले AED 3,75,000 पर 0% | AED 3,75,000 |
| AED 3,75,000 से ऊपर 9% | AED 6,25,000 |
| कॉरपोरेट टैक्स | AED 56,250 |
- लाभ पर प्रभावी दर
- 5.63%
- राजस्व के % के रूप में टैक्स
- 1.13%
- टैक्स के बाद लाभ
- AED 9,43,750
मानक दरें (संघीय डिक्री-क़ानून 47/2022, अनु. 3; कैबिनेट निर्णय 116/2022): AED 3,75,000 तक की कर-योग्य आय पर 0% और उससे ऊपर 9%।
अलग-अलग लाभ पर कॉरपोरेट टैक्स (मानक दरें)
| कर-योग्य आय | टैक्स | प्रभावी दर |
|---|---|---|
| AED 3,75,000 | AED 0 | 0% |
| AED 5,00,000 | AED 11,250 | 2.25% |
| AED 10,00,000 | AED 56,250 | 5.63% |
| AED 20,00,000 | AED 1,46,250 | 7.31% |
| AED 50,00,000 | AED 4,16,250 | 8.33% |
| AED 1,00,00,000 | AED 8,66,250 | 8.66% |
कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें
अपने कारोबार का प्रकार चुनें, सालाना राजस्व और कर-योग्य आय (कॉरपोरेट टैक्स समायोजन के बाद का लेखा लाभ) डालें, और कैलकुलेटर 2026 में लागू दरें और राहतें लगा देता है।
यूएई कॉरपोरेट टैक्स के नियम (2026 के अनुसार)
| नियम | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|
| मानक दर | AED 3,75,000 तक 0%; उससे ऊपर 9% | संघीय डिक्री-क़ानून 47/2022, अनु. 3; कैबिनेट निर्णय 116/2022 |
| स्मॉल बिज़नेस रिलीफ़ | इस अवधि और सभी पिछली अवधियों में राजस्व ≤ AED 30 लाख; 31 दिसंबर 2029 तक ख़त्म होने वाली कर अवधियाँ | अनु. 21; मंत्रिस्तरीय निर्णय 73/2023 और 131/2026 |
| क्वालिफ़ाइंग फ़्री ज़ोन पर्सन | योग्य आय पर 0%, गैर-योग्य पर 9%; डी मिनिमिस 5% / AED 50 लाख | अनु. 18; कैबिनेट निर्णय 100/2023; मंत्रिस्तरीय निर्णय 265/2023 |
| व्यक्ति | सालाना कारोबारी टर्नओवर AED 10 लाख से ऊपर होने पर ही दायरे में | कैबिनेट निर्णय 49/2023 |
| बड़े बहुराष्ट्रीय समूह | EUR 75 करोड़ या उससे ज़्यादा राजस्व वाले समूहों पर 15% घरेलू न्यूनतम टॉप-अप टैक्स (2025 से) | संघीय डिक्री-क़ानून 60/2023; कैबिनेट निर्णय 142/2024 |
| घाटा | बिना समय-सीमा आगे ले जाया जा सकता है, कर-योग्य आय के 75% तक समायोजित | अनु. 37 |
हल किया गया उदाहरण
दुबई मेनलैंड की एक ट्रेडिंग कंपनी का राजस्व AED 50,00,000 और कर-योग्य आय AED 10,00,000 है।
- पहले AED 3,75,000 × 0% = AED 0
- बाकी AED 6,25,000 × 9% = AED 56,250
- लाभ पर प्रभावी दर: 56,250 ÷ 10,00,000 = 5.63%
अगर इसी कारोबार का राजस्व पंजीकरण के बाद से हर साल AED 28 लाख रहा होता और उसने अपनी 2026 की अवधि के लिए स्मॉल बिज़नेस रिलीफ़ चुना होता, तो उसका टैक्स AED 0 होता।
केवल जानकारी के लिए अनुमान, यह कर सलाह नहीं है। स्रोत: यूएई का संघीय कर प्राधिकरण (FTA) और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूएई कॉरपोरेट टैक्स की गणना कैसे होती है?
अपने लेखा शुद्ध लाभ में टैक्स समायोजन (छूट वाली आय, कटौती-अयोग्य ख़र्च, घाटे की राहत) करके कर-योग्य आय निकालें, फिर पहले AED 3,75,000 पर 0% और बाकी पर 9% लगाएँ (संघीय डिक्री-क़ानून संख्या 47/2022, अनुच्छेद 3, और कैबिनेट निर्णय संख्या 116/2022)।
स्मॉल बिज़नेस रिलीफ़ किसे मिलता है?
जिन निवासी कारोबारों का राजस्व मौजूदा और हर पिछली कर अवधि में AED 30 लाख या उससे कम रहा है, वे यह राहत चुन सकते हैं, जिससे उनकी कर-योग्य आय शून्य मानी जाती है (अनुच्छेद 21; मंत्रिस्तरीय निर्णय संख्या 73/2023)। यह 1 जून 2023 या उसके बाद शुरू होकर 31 दिसंबर 2029 या उससे पहले ख़त्म होने वाली कर अवधियों के लिए है – मंत्रिस्तरीय निर्णय संख्या 131/2026 ने इसे 2026 से आगे बढ़ाया। क्वालिफ़ाइंग फ़्री ज़ोन पर्सन और बड़े बहुराष्ट्रीय समूहों के सदस्य इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
क्या फ़्री ज़ोन कंपनियाँ 0% कॉरपोरेट टैक्स देती हैं?
क्वालिफ़ाइंग फ़्री ज़ोन पर्सन योग्य आय पर 0% और बाकी कर-योग्य आय पर 9% देता है (AED 3,75,000 की 0% सीमा के बिना)। उसे पर्याप्त वास्तविक उपस्थिति रखनी होती है, ऑडिट किए गए खाते तैयार करने होते हैं, और गैर-योग्य राजस्व को डी मिनिमिस सीमा – कुल राजस्व का 5% या AED 50 लाख, जो भी कम हो – के भीतर रखना होता है।
कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न कब तक भरना है?
कर अवधि ख़त्म होने के 9 महीने के भीतर – कैलेंडर वर्ष वाली कंपनी के लिए अगले साल 30 सितंबर तक। टैक्स का भुगतान भी इसी तारीख़ तक करना होता है।
क्या फ़्रीलांसर और व्यक्ति कॉरपोरेट टैक्स देते हैं?
व्यक्तियों पर टैक्स तभी लगता है जब किसी कैलेंडर वर्ष में उनका कारोबारी टर्नओवर AED 10 लाख से ज़्यादा हो (कैबिनेट निर्णय संख्या 49/2023)। वेतन, निजी निवेश से आय और निजी रियल एस्टेट से आय पर टैक्स नहीं लगता।
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