🇮🇳 Hindistan GST Hesaplama
Verginin ikiye bölünmesi ya da tek kalem alınması teslim yerine bağlıdır. Tutarı girin, oranı seçin ve satışın eyalet sınırını geçip geçmediğini belirtin – ya da GST dahil bir fiyattan vergiyi ayırın.
Kısa cevap: GST = matrah × oran. Örneğin ₹10.000 üzerinden %18 GST ₹1.800 eder – eyalet içinde ₹900 CGST ve ₹900 SGST, eyaletler arasında ₹1.800 IGST olarak – ve toplam ₹11.800’e ulaşır.
Henüz değerlendirilmedi · Güncellendi · Ücretsiz · Üyelik gerekmez
Hindistan GST Hesaplama – giriş alanları
Sonuç
GST dahil toplam
₹11.800,00
%18 oranında GST: ₹1.800,00
| Matrah | ₹10.000,00 |
| CGST (%9) | ₹900,00 |
| SGST / UTGST (%9) | ₹900,00 |
| Toplam GST | ₹1.800,00 |
| Fatura toplamı | ₹11.800,00 |
₹10.000,00 matrah üzerinden GST
| Oran | CGST | SGST | IGST | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| %3 | ₹150,00 | ₹150,00 | ₹300,00 | ₹10.300,00 |
| %5 | ₹250,00 | ₹250,00 | ₹500,00 | ₹10.500,00 |
| %12 | ₹600,00 | ₹600,00 | ₹1.200,00 | ₹11.200,00 |
| %18 | ₹900,00 | ₹900,00 | ₹1.800,00 | ₹11.800,00 |
| %28 | ₹1.400,00 | ₹1.400,00 | ₹2.800,00 | ₹12.800,00 |
| %40 | ₹2.000,00 | ₹2.000,00 | ₹4.000,00 | ₹14.000,00 |
GST nasıl hesaplanır?
Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisi (GST), bir teslimin matrahı üzerinden alınır. Eyalet içi satışlarda vergi merkezî yönetim (CGST) ile eyalet (SGST, birlik bölgelerinde UTGST) arasında eşit paylaşılır. Eyaletler arası satışlarda ya da ithalatta tutarın tamamı, merkezî yönetimin tahsil ettiği Entegre GST’dir (IGST).
GST = Matrah × Oran ÷ 100 · CGST = SGST = GST ÷ 2 · Toplam = Matrah + GST
Örnek: Maharashtra içinde %18 oranlı ₹10.000’lik bir hizmet → CGST ₹900 + SGST ₹900 = ₹1.800 GST; fatura toplamı ₹11.800. Karnataka’daki bir müşteriye faturalansaydı bunun yerine ₹1.800 IGST olurdu.
Ters GST hesabı (dahil fiyatlar)
Matrah = Dahil fiyat ÷ (1 + Oran ÷ 100)
₹11.800 ÷ 1,18 = ₹10.000. Dahil fiyatın %18’ini asla doğrudan çıkarmayın – bu ₹9.676 verir ve yanlıştır.
GST oran dilimleri
| Oran | Tipik ürünler |
|---|---|
| %0 | Taze ürünler, süt, eğitim ve sağlık hizmetleri |
| %3 | Altın, gümüş ve mücevher |
| %5 | Paketli temel gıdalar, birçok gündelik ürün |
| %18 | Serbest meslek hizmetleri dahil çoğu mal ve hizmet |
| %40 | Lüks ve “günah” ürünleri |
%12 ve %28 dilimleri 22 Eylül 2025’ten itibaren büyük ölçüde %5 ve %18’e birleştirildi; ancak kalan ürünler ve önceki faturalar için seçilebilir durumdadır.
İpuçları
- Oranı doğrulamak için ürününüzün veya hizmetinizin HSN ya da SAC kodunu kontrol edin.
- Kayıtlı alıcılar, işletme alımlarında ödedikleri GST’yi genellikle indirilecek vergi (input tax credit) olarak mahsup edebilir.
- CGST/SGST ile IGST arasındaki seçimi yalnızca satıcının konumu değil, teslim yeri belirler.
Eğitim amaçlı tahminlerdir, finansal ya da vergi tavsiyesi değildir.
Sıkça sorulan sorular
GST dahil bir fiyattan GST nasıl ayrılır?
Dahil tutarı 1 artı orana bölün. %18 GST dahil ₹11.800 ÷ 1,18 = ₹10.000 matrah eder; dolayısıyla GST ₹1.800’dür. Bunu otomatik yapmak için yukarıdan “GST ayır” seçeneğini işaretleyin.
IGST yerine ne zaman CGST + SGST uygulanır?
Satıcı ile teslim yeri aynı eyalette veya birlik bölgesindeyse vergi eşit olarak CGST ve SGST (veya UTGST) şeklinde bölünür. Eyaletler arası satışlarda ve ithalatta tutarın tamamı IGST olarak alınır.
Güncel GST oranları nelerdir?
22 Eylül 2025’ten bu yana mal ve hizmetlerin çoğu %5 indirimli oran ya da %18 standart orana girer; lüks ve “günah” ürünleri için %40 uygulanır. Altında %3 gibi özel oranlar sürer, %12 ve %28 ise az sayıda ürün ve eski faturalar için geçerlidir.
GST indirimli fiyat üzerinden mi hesaplanır?
Evet. Teslim sırasında faturada gösterilen indirim matrahı düşürür, bu nedenle GST indirim sonrası fiyat üzerinden hesaplanır.
Hindistan GST Hesaplama aracını değerlendirin
Yalnızca ortalama puan gösterilir. Hata bildirimleri doğrudan gelen kutumuza düşer; böylece kontrol edip düzeltebiliriz. Ayrıntılı bilgi: Metodoloji ve gizlilik politikası.