🇮🇳 Kalkulator GST India
Apakah pajak dipecah atau dikenakan utuh bergantung pada tempat penyerahan. Masukkan jumlah, pilih tarif, dan tentukan apakah penjualan melintasi batas negara bagian – atau hitung mundur dari harga yang sudah termasuk GST.
Jawaban singkat: GST = nilai kena pajak × tarif. Contohnya, GST 18% atas ₹10.000 adalah ₹1.800 – dipecah menjadi CGST ₹900 dan SGST ₹900 dalam satu negara bagian, atau IGST ₹1.800 antarnegara bagian – sehingga totalnya ₹11.800.
Belum ada penilaian · Diperbarui · Gratis · Tanpa daftar
Data masukan Kalkulator GST India
Hasil
Total termasuk GST
₹11.800,00
GST ₹1.800,00 dengan tarif 18%
| Nilai kena pajak | ₹10.000,00 |
| CGST (9%) | ₹900,00 |
| SGST / UTGST (9%) | ₹900,00 |
| Total GST | ₹1.800,00 |
| Total faktur | ₹11.800,00 |
GST atas nilai kena pajak ₹10.000,00
| Tarif | CGST | SGST | IGST | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3% | ₹150,00 | ₹150,00 | ₹300,00 | ₹10.300,00 |
| 5% | ₹250,00 | ₹250,00 | ₹500,00 | ₹10.500,00 |
| 12% | ₹600,00 | ₹600,00 | ₹1.200,00 | ₹11.200,00 |
| 18% | ₹900,00 | ₹900,00 | ₹1.800,00 | ₹11.800,00 |
| 28% | ₹1.400,00 | ₹1.400,00 | ₹2.800,00 | ₹12.800,00 |
| 40% | ₹2.000,00 | ₹2.000,00 | ₹4.000,00 | ₹14.000,00 |
Cara menghitung GST
Pajak barang dan jasa India (GST) dikenakan atas nilai kena pajak suatu penyerahan. Untuk penjualan dalam satu negara bagian, pajak dibagi rata antara pemerintah pusat (CGST) dan negara bagian (SGST, atau UTGST di wilayah persatuan). Untuk penjualan antarnegara bagian atau impor, seluruh jumlahnya merupakan Integrated GST (IGST) yang dipungut pemerintah pusat.
GST = Nilai kena pajak × Tarif ÷ 100 · CGST = SGST = GST ÷ 2 · Total = Nilai kena pajak + GST
Contoh: jasa senilai ₹10.000 dengan tarif 18% di dalam Maharashtra → CGST ₹900 + SGST ₹900 = GST ₹1.800; total faktur ₹11.800. Jika ditagihkan ke pelanggan di Karnataka, yang dikenakan adalah IGST ₹1.800.
Menghitung mundur GST (harga termasuk pajak)
Nilai kena pajak = Harga termasuk GST ÷ (1 + Tarif ÷ 100)
₹11.800 ÷ 1,18 = ₹10.000. Jangan mengurangkan 18% dari harga yang sudah termasuk pajak – hasilnya ₹9.676, dan itu keliru.
Tarif GST
| Tarif | Contoh barang dan jasa |
|---|---|
| 0% | Hasil bumi segar, susu, jasa pendidikan dan kesehatan |
| 3% | Emas, perak, dan perhiasan |
| 5% | Bahan pangan pokok kemasan, banyak barang kebutuhan sehari-hari |
| 18% | Sebagian besar barang dan jasa, termasuk jasa profesional |
| 40% | Barang mewah dan barang yang merugikan kesehatan |
Tarif 12% dan 28% sebagian besar dilebur ke dalam 5% dan 18% sejak 22 September 2025, tetapi tetap bisa dipilih untuk barang yang tersisa dan faktur sebelumnya.
Tips
- Periksa kode HSN atau SAC barang atau jasa Anda untuk memastikan tarifnya.
- Pembeli yang terdaftar biasanya dapat mengkreditkan GST yang dibayar atas pembelian usaha sebagai kredit pajak masukan.
- Tempat penyerahan – bukan sekadar lokasi penjual – yang menentukan apakah dikenakan CGST/SGST atau IGST.
Perkiraan untuk tujuan edukasi, bukan nasihat keuangan.
Pertanyaan umum
Bagaimana cara mengeluarkan GST dari harga yang sudah termasuk pajak?
Bagi jumlah tersebut dengan 1 ditambah tarifnya. ₹11.800 termasuk GST 18% ÷ 1,18 = nilai kena pajak ₹10.000, jadi GST-nya ₹1.800. Pilih “Keluarkan GST” di atas agar dihitung otomatis.
Kapan dikenakan CGST + SGST, bukan IGST?
Jika pemasok dan tempat penyerahan berada di negara bagian atau wilayah persatuan yang sama, pajak dibagi rata menjadi CGST dan SGST (atau UTGST). Untuk penyerahan antarnegara bagian dan impor, seluruh jumlahnya dikenakan sebagai IGST.
Berapa saja tarif GST saat ini?
Sejak 22 September 2025, sebagian besar barang dan jasa masuk tarif istimewa 5% atau tarif standar 18%, dengan 40% untuk barang mewah dan barang yang merugikan kesehatan. Tarif khusus seperti 3% untuk emas tetap berlaku, sementara 12% dan 28% masih dipakai untuk segelintir barang dan faktur lama.
Apakah GST dihitung dari harga setelah diskon?
Ya. Diskon yang dicantumkan di faktur pada saat penyerahan mengurangi nilai kena pajak, sehingga GST dihitung dari harga setelah diskon tersebut.
Beri penilaian untuk Kalkulator GST India
Hanya rata-rata penilaian yang ditampilkan. Laporan kesalahan langsung masuk ke kotak surat kami agar dapat kami periksa dan perbaiki. Selengkapnya: Metodologi dan kebijakan privasi.